第二部分 中国民主促进会新乡市委员会2023年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
中国民主促进会新乡市委员会2023年收入总计55.82万元，支出总计55.82万元，与2022年预算相比，收入增加2.42万元，增加4.53%。主要原因：公务员调资。
二、收入预算总体情况说明
中国民主促进会新乡市委员会2023年收入合计55.82万元，其中：一般公共预算55.82万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
中国民主促进会新乡市委员会2023年支出合计55.82万元，其中：基本支出53.82万元，占96.42%；项目支出2万元，占3.58%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
中国民主促进会新乡市委员会2023年一般公共预算收支预算55.82万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加2.42万元，增加4.53%，主要原因：公务员调资；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%,主要原因：无。
五、一般公共预算支出情况说明
中国民主促进会新乡市委员会2023年一般公共预算支出年初预算为55.82万元。其中：基本支出53.82万元，占96.42%；项目支出2万元，占3.58%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中国民主促进会新乡市委员会2023年一般公共预算基本支出年初预算为53.82万元。其中：人员经费支出40.39万元，占75.05%；公用经费支出13.43万元，占24.95%。
七、“三公”经费支出情况说明
我单位2023年“三公”经费预算为0.2万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无。
（二）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加0万元。主要原因：无。
（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元，主要原因：无。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）
（一）行政（事业）单位机构运转经费中国民主促进会新乡市委员会2023年机构运转经费支出预算13.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：无项目0万元、无项目0万元、无项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。