第二部分 新乡市商务局2022年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
新乡市商务局2022年收入总计3380.35万元，支出总计3380.35万元，与2021年预算相比，收入增加1771.05万元，增长110.05%。主要原因：增加了“灾后重建·情暖新乡”促消费资金项目;支出增加1771.05万元，增长110.05%。主要原因：增加了“灾后重建·情暖新乡”促消费资金项目。
二、收入预算总体情况说明
新乡市商务局2022年收入合计3380.35万元，其中：一般公共预算3380.35万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
新乡市商务局2022年支出合计3380.35万元，其中：基本支出1167.55万元，占34.54%；项目支出2212.8万元，占65.46%。
四、财政拨款收入支出总体情况说明
新乡市商务局2022年一般公共预算收支预算3380.35万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加1781.85万元，增长111.47%，主要原因：增加“灾后重建·情暖新乡”促消费资金项目；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%,主要原因：无。
五、一般公共预算支出情况说明
新乡市商务局2022年一般公共预算支出年初预算为3380.35万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1147.33万元，占33.94%；社会保障和就业（类）支出215.50万元，占6.37%；卫生健康（类）支出67.52万元，占2.00%；商业服务业等支出（类）支出1950.00万元，占57.69%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
新乡市商务局2022年一般公共预算基本支出年初预算为1167.55万元。其中：人员经费支出1059.12万元，占90.71%；公用经费支出108.43万元，占9.29%。
七、“三公”经费支出情况说明
我局2022年“三公”经费预算为36.8万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少35.8万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。主要原因：由于疫情防控，暂无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费25万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年减少15万元。主要原因：由于疫情防控，莅新考察人员减少。
（三）公务用车购置及运行费11.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费11.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加0万元，主要原因：暂无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年减少20.8万元，主要原因：由于疫情防控，公务外出活动减少。
八、政府性基金预算支出情况说明
我局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政单位机构运转经费
新乡市商务局2022年机构运转经费支出预算108.43万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况
我局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。
（四）国有资产占用情况。
2021年期末，我局共有车辆6辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是商务稽查支队工作用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：2020年下半年外经贸发展中小企业开拓国际市场等项目补贴资金888.52万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。