第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为5684.93万元。与上年度相比，收、支总计各增加1310.75万元，增长29.97%。主要原因是增加了“支援安阳市抗疫生活物资”、“促消费活动资金”等项目。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5684.93万元，其中:财政拨款收入5684.93万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5684.93万元，其中:基本支出1186.74万元，占20.88%;项目支出4498.19万元，占79.12%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为5684.93万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1310.75万元，增长29.97%。主要原因是增加了“支援安阳市抗疫生活物资”、“促消费活动资金”等项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5667.31万元，占支出合计的99.69%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1933.11万元，增长51.77%。主要原因是增加了“支援安阳市抗疫生活物资”、“促消费活动资金”等项目。
(二)结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出5667.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1144.22万元，占20.19%;公共安全(类)支出28.91万元，占0.51%;科学技术(类)支出2.4万元，占0.04%;社会保障和就业支出(类)支出374.52万元，占6.61%;卫生健康(类)支出523.71万元，占9.24%;农林水(类)支出3万元，占0.05%;商业服务业(类)等支出3590.55万元，占63.36%。
(三)具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3380.35万元，支出决算为5667.31万元，完成年初预算的167.65%。其中:
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。
年初预算为775.46万元，支出决算为726.89万元，完成年初预算的93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年有4名在职人员转退休。
2.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是今年商务稽查支队未产生罚没收入导致返还的工作经费为0。
3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。
年初预算为170万元，支出决算为151.88万元，完成年初预算的89.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据市里进一步过紧日子要求，按比例对全市工作经费进行压缩，导致工作经费减少。
4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。
年初预算为109.07万元，支出决算为113.15万元，完成年初预算的103.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加薪级工资。
5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。年初预算为64.8万元，支出决算为152.3万元，完成年初预算的235.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了自贸联动区编制等项目资金。
6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为28.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了平安建设奖。
7.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为2.4万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了省定向选调生“名校英才”租房补贴资金。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为148.41万元，支出决算为122.49万元，完成年初预算的82.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是停发了健康休养费及文明城市奖。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为64.52万元，支出决算为63.29万元，完成年初预算的98.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。
10.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为1.78万元，支出决算为66.34万元，完成年初预算的3726.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付3人死亡抚恤金。
11.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。年初预算为0万元，支出决算为121.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了军转干部大额医疗及医疗保险单位部分资金。
12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.79万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的130.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。
13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元，支出决算为459.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了冬春蔬菜储备、支援安阳市抗疫生活物资等资金。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为29.61万元，支出决算为28.26万元，完成年初预算的95.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整及人员退休。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.92万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的98.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整。
16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为32.99万元，支出决算为31.52万元，完成年初预算的95.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整及人员退休。
17.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作需要追加驻村工作队经费。
18.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算1950万元，支出决算为3553.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了促消费活动资金、促消费资金(第二批)、“暖冬嗨购”促消费资金等项目资金。
19.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算0万元，支出决算为37.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了促消费资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1186.74万元。其中:人员经费1070.53万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费116.21万元，
主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为17.62万元。主要用于支付破产或改制企业职工安置费。无年末结转和结余资金。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.8万元，支出决算为17.96万元，完成预算的48.80%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，开展招商活动减少，公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.73万元，完成预算的21.01%，占43.04%;公
务接待费支出决算10.23万元，完成预算的27.80%，占56.96%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组数为0个，人数为0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为11.8万元，支出决算为7.73万元，完成预算的65.51%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，开展招商活动减少、公务外出减少，公务用车运行维护费支出减少。其中:
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行维护支出7.73万元。主要用于机关基本运行应急保障、执法执勤检查及招商引资活动。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算为25万元，支出决算为10.23万元，完成预算的40.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，开展招商活动减少，公务接待费支出减少。其中:
外宾接待支出0万元。2022年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出10.23万元。主要用于招商引资接待客商工作。2022年共接待国内来访团组29个、来宾563人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出情况说明
2022年度机关运行经费支出116.21万元，比2021年度增加11.9万元，增长11.41%。主要原因是增加了食堂餐费的支出。
十一、政府采购支出情况说明
2022年度政府采购支出总额2.14万元，其中:政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额2.14万元，占授予中小企业合同金额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2022年期末，我单位共有车辆6辆，其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆;单位价值100万元(含)以上设备0台(套)。